邹城市应急管理综合行政执法大队5月份执法检查台账

　　1.未落实粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理；2.纺纱车间配电箱安全警示标志不清晰；3.部分皮带传动装置防护罩安装不规范；4.生产经营场所疏散通道有杂物。

　　1.压力机配电箱未设置安全警示标志；2.配电箱底部未封堵；3.部分警示标志设置不规范；4.水罐继电器接线.气瓶未采取防倾倒措施；6.焊接处氧气瓶与液化气瓶距离不足；7.弧焊设备外露的带电部分防护装置损坏；8.车间西侧一处配电箱无防护盖；9.液化气瓶与软管的连接不规范。

　　1.焊接区“当心弧光”警示标志设置不规范；2.一台弧焊设备接线.浸漆区防爆接线盒接线不规范。

　　1.应急演练计划与应急预案不符；2.未将自救互救、避险逃生技能纳入到2023年教育培训计划；3.加油岛上有杂物。

　　1.未将自救互救、避险逃生技能纳入到2023年教育培训计划；2.废弃灯箱适配器未拆除；3.应急演练计划与应急预案不符。

　　1.整经车间东安全出口故障，有货物占用；2.整经车间东墙配电柜处积尘严重，有货物堵塞;3.违反操作规程作业（织布车间女工未佩戴女工帽作业，纺纱车间维修工带电维修作业）；4.织布车间有部分员工未佩戴耳塞；5.车间配电箱柜前未设置绝缘垫；6.车间化纤积尘严重，清扫不彻底；7.仓库消火栓前有货物堵塞；8.现场抽查员工陈亚勇未参加3月5日粉尘爆炸教育培训；9.2023年2月15日粉尘爆炸专项应急逃生演练不是车间全体员工参加；10.未对粉尘防爆等安全设备做经常性维护、保养和定期检测。

　　1.车间部分配电柜前未设置绝缘垫，配电柜前有杂物堆放；；2.车间有电线.部分设备处安全警示标志损坏；4.焊接处配电箱缺少安全警示标志；5.机床皮带传动装置防护装置损坏。

　　1.未依规定开展应急预案修订（应急预案编制导则适用错误）；2.未对从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（未对车床工提供职业眼面部防护具）；3.未提供2023年教育培训计划；4.车间车床工未佩戴护目镜进行车床作业；5.车间设施安全警示标志设置不规范；6.车间多处配电柜前有杂物堆积，未设置绝缘垫；7.车间安全出口应急照明灯、安全出口标志未通电，无法正常使用。

　　1.使用应当淘汰的危及生产安全的设备（不带除尘功能的砂轮机）；2.应急预案未经主要负责人签署公布；3.未提供新员工董海稳安全培训记录；4.部分焊机接线.未将应急预案、自救互救、避险逃生技能纳入到2023年教育培训计划。

　　1.李卫新员工上岗培训考试试卷记录不规范（未填写考试时间）；2.未将自救互救、避险逃生技能纳入到2023年教育培训计划；3.隐患排查台账记录不规范。

　　1.安全费用使用和提取制度未及时来更新；2.未提供2023年劳动防护用品发放记录；3.安全生产费用提取和使用计划设置不规范；4.油罐区安全警示标志褪色；5.加油区导向线不清晰。

　　1、安全生产责任清单人员变动未及时来更新；2、应急演练参加人数与计划不一致；3.应急预案内应急小组联络表人员变动未及时来更新；4.劳保用品发放台账不规范，领取人员未签字；5.未提供2023年隐患排查计划；6.未提供1月份教育培训记录；

　　1、安全费用提取计划提取额度和制度中不一致；2、应急演练计划定制不符合山东省341号令；3.未提供2023年新员工三级教育培训记录；4.教育培训记录签到不规范；5.压力罐安全警示标识不规范。

　　1、未按照应急演练计划开展应急演练；2、未提供特种作业人员台账；3、全员安全生产责任清单人员变动未及时来更新。

　　1、隐患排查台账不规范；2、全员安全生产责任清单人员变动未及时更新；3、劳保用品发放台账不规范；4、应急演练计划定制不符合山东省341号令；5.未提供安全费用提取计划；6.未按照应急演练计划开展应急演练；7.配电室内配电箱箱门未关闭，绝缘垫未规范使用。

　　1、配电箱警示标识不规范；2、安全出口警示标识不规范；3、安全操作规程未上墙。

　　1、未提供新入职员工三级安全教育培训档案；2、应急演练计划定制不符合山东省341号令；3、未按照应急演练计划开展应急演练；4、安全生产责任清单人员变动未及时来更新；5、未提供劳保用品发放台账；6、便携式气体检测仪未能正常使用。

　　1、隐患排查台账未及时来更新；2、应急演练计划定制不符合山东省341号令；3、未设置隐患公示牌；4、安全生产责任清单制定与实际不符；5、未提供劳保用品发放台账；6、车间安全出口警示标识不规范。

　　1、企业未辨识车辆伤害隐患，未制定车辆伤害现场处置方案；2、1台车床2米以上操作台未安装踢脚板；3、1处空压机储气罐未安装“当心容器爆炸”安全警示标志；4、起重机未安装三色指示灯；5、未按照标准发放劳保用品；6、南北侧两个配电箱未做静电跨接；7、储气罐未张贴“当心爆炸”警示标志；8、未悬挂安全风险隐患公示牌。

　　1、门口安全警示标识褪色；2、未设置安全生产隐患公示牌；3、门口消防沙池未定期翻整。

　　1、安全生产责任清单中部分人员安全生产责任不完善；2、安全费用计划中包含环保检测和职业健康等相关联的内容；3、制板车间一台砂轮机使用布袋收尘；4、地坑安全警示标识褪色需更换。

　　1.生产经营单位使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备（车间使用1台应当淘汰的不带除尘的砂轮机）；2.车间部分配电柜前未设置绝缘垫；3.未依规定制定劳动防护用品发放标准。

　　1、有限空间管理台账不规范；2、未在膨化机处设置“当心烫伤”等安全警示标志；3、车间北安全出口指示灯和应急照明灯故障；4、包装车间粉尘清扫制度未上墙；5、研磨车间有风扇吹扫机等设备。

　　1、安全生产责任清单中人员变动未及时来更新；2、新员工贾祥娥三级教育培训档案中考核试卷未批改；3、特定种类设备培训记录中部分人员考核不合格未补考；4、配电室内配电柜“当心触电”安全警示标志不规范；5、配电室内绝缘手套超期未检验。

　　1、隐患排查台账未及时来更新；2、安全检查表未及时来更新；3、安全生产责任清单人员变动未及时来更新；4、配电室绝缘手套超期未检验；5、隐患公示牌与台账不符。

　　1、安全费用提取计划中包括职业病危害检测等相关联的内容；2、现场灭火器配备不足。

　　1、应急演练计划定制缺少溺水伤害现场处置方案，不符合山东省341号令；2、安全生产人员培训部分人员请假未重新培训；3、新员工赵玉珍、倪西花三级教育培训档案不规范；4、安全生产责任清单人员变动未及时来更新；5、隐患公示牌未及时更新。

　　1．车间主任安全生产清单内容有部分与鲁安办发50号文不符；2．未按计划开展节假日前的安全检查；3．预案演练中发现的问题未立即处理落实；4．料仓车间应急照明灯电源使用插座连接；5．商砼站门口未设置警示标志；6．八抓20项考核试卷未填写考核日期，培训记录考核方式为问答，未提供相关记录。

　　1、未提供劳保用品发放台账；2、未设置隐患公示牌；3、未按照隐患排查制度开展隐患排查，未提供综合性、季节性、节假日隐患排查记录；4、3月份培训记录中未见提问记录；5、未将八抓20项纳入年度培训计划；6、安全生产责任制度中部分岗位工作职责与清单内容不符；

　　1、全员培训参与人数不足；2、未按照隐患排查制度开展季节性、专业性、节假日检查；3、综合演练记录参演人员签到表中缺少医疗救护人员；4、天然气管道缺少介质流向标识；5、钢筋车间安全出口应急照明灯不亮；

　　1.2023年1月份安全教育培训记录不完备；2.2023年1月份应急预案演练记录不完备；3.未提供2023年安全生产责任险凭据；4.对从业人员（侯艳艳）安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》。

　　1、1月份安全生产规章制度、操作规程培训记录表1人未签字（刘启国）；2、劳动用品管理制度汇编审核人未签字；3、2023年度2月份安全费用提取台账记录不规范。

　　1、4月份晨会记录未提供照片；2、新员工（张保富）上岗前考核试题批改错误；3、全员安全生产责任清单未签字；4、加油区缺少车辆引导线公斤干粉式灭火器缺少点检卡；6、生产安全事故应急预案签发人未签字；7、未提供隐患排查每日检查表。

　　1.安全生产责任承诺书与全员安全生产责任清单内容不一致；2.全员安全生产责任清单人员变动未及时来更新；3.未制定2023年安全费用使用台账；4.2023年安全生产教育培训计划制订不规范（12月份职业健康管理知识）；5.未提供1月份安全生产法律和法规教育培训试卷；6.有限空间蓄水池未按规定设置有限空间警示标志；7.氧气、乙炔气瓶存放区警示标志不明显；8.车间进料口防坠落警示标志破损；9.乙炔气瓶气管颜色错误、老化；10.高压配电室窗户未设置防鸟网；11.配电室令克棒未进行定期检验；12.生产车间未见岗位风险告知牌；13.特种作业人员情况统计台账填写不完备。

　　1、安全责任书站长与安全生产管理人员为同一人，站长职责责任书未签署；2、未提供卸油员、计量员安全责任书；3、未提供2023年安全生产费用使用台账；4、2023年安全生产费用提取和使用计划中提取依据与提取标准错误；5、2023年3月10日应急演练记录朱辉、王建民未签字；6、卸油作业区“严禁烟火”等安全警示标志不符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008)要求；7、对从业人员（王建民）安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》。

　　1、2023年度安全投入计划未根据最新标准制定和提取；2、全员安全生产责任清单签署内容不完善(站长张金刚兼任卸油员，缺少卸油员岗位责任清单内容)；3、未提供全员安全生产责任制考核制度和2022年考核记录；4、配电室绝缘手套超期未校验；5、2023年教育培训实际培训学时少于计划学时；6、未为从业人员提供合乎行业标准的劳保防护用品（安全帽）。

　　1.未如实记录隐患排查治理情况（未填写5月15日、16日加油站日常安全风险隐患检查表）；2.2023年双重预防体系专题会议评审人未签字；3.未按要求制订2023年应急演练计划；4.全员安全生产主体责任清单发布时间未更新；5.未按照全员安全生产主体责任清单落实主要负责人安全责任；6.未提供2023年度安全费用提取标准及使用计划；7.配电室未配备符合国家标准的绝缘手套、绝缘鞋；8.未提供2023年5月12日卸油作业记录台账。

　　1、未如实记录隐患排查治理情况（未将2023年3月10日常安全检查表内容记录至隐患排查治理台账）；2、2023年度安全生产资产金额的投入计划未明确提取标准；3、全员安全生产主体责任清单未全员签字；4、裁剪车间配电箱一闸多线、缝纫车间北墙配电箱内有可燃物；6、缝纫车间灭火器点检卡脱落。

　　1.“五一复工安全教育”员工教育培训记录未提供照片；2.升降平台未悬挂停用标志；3.预冷库（零下18摄氏度）、速冻库（零下25摄氏度）风险告知和警示标志不明显；4.氩气气瓶无防震圈、防倾倒措施。

　　1.紧急疏散通道出口设置不规范；2.维修车间一处角磨机防护罩破损；3.污水处理设备配电柜未设置警示标志；4.2023年3月21日天然气泄露火灾演练情况记录参与人员未全员签字；5.未将综合演练或专项演练列入2023年度应急演练计划。

　　1、2023年度应急演练计划表中演练方式一栏填写错误；2、三车间提升机旁插座缺少防尘盖；3、2023年4月19日安全生产警示教育会议纪要缺少培训总结及效果评价；4、全员安全生产责任考核标准实行未提供相关记录；5、未提供安全费用提取标准及使用计划。

　　1、2023年度应急演练计划表中演练方式一栏填写错误；2、全员安全生产责任考核标准实行未提供相关记录；3、未提供安全费用提取标准及使用计划；4、未建立特种作业人员（李宝山）台账。

　　1、生产车间配电盒警示标志破损；2、车间内员工未依规定佩戴劳动防护用品；3、车间内现场杂乱；4、对从业人员（谢凯凯）安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》。

　　1、车间内存在电动车充电器；2、生产车间纺纱机防护罩破损；3、车间内员工未依规定佩戴耳塞等劳动防护用品；4、对从业人员（杨乃明）安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》。

　　1、2023年教育培训计划设置不规范（未将新员工三级教育培训纳入培训计划）；2、未提供应急预案；3、未提供应急演练计划；4、全员安全生产责任清单设缺少签字；5、生产车间1处吊钩防脱装置弹簧缺失。

　　1、三级安全教育培训档案记录不规范（李磊培训日期填写不规范）；2、未提供应急预案；3、未提供安全费用提取计划；4、未提供应急演练记录；5、未提供安全风险隐患排查治理台账。

　　1、未提供安全生产材料；2、车间灭火器未设置点检卡；3、南车间部分灭火器失效；4、空气压缩机开关损坏；5、车间安全警示标志褪色不清晰；6、安全逃生通道标识不清晰。

　　1、安全生产晨会档案记录表中缺少部分人员签字；2、2023年劳保用品发放记录不规范，缺少工作服、头套、脚套等相关记录；3、未提供2023年安全费用投入台账；4、配电室及生产车间部分灭火器未设置点检卡。

　　1、应急演练签到表记录不规范（未填写演练时间及地点）；2、安全教育培训计划培训学时设置不规范；3、全员安全生产责任清单缺少签字；4、开工第一课安全培训成绩登记表缺少2人成绩；5、车间内部分灭火器未设置点检卡。

　　1、未提供2023年劳动防护用品发放记录；2、应急预案缺少签字；3、未提供2023年2月份应急演练记录照片；4、车间安全警示标志褪色、破损。

　　1、特种作业人员管理台账部分人员证号填写错误；2、应急预案规定的应急物资配备数量不足，绝缘靴、绝缘手套各少2副；3、安全生产责任保险雇员清单中无闫钊；4、《劳动保护用品管理制度》未增加关于“进入作业地点人员”配备标准；5、《爆破设计说明书》编制不规范，如爆破位置、爆破警戒范围标示不精确、布点位置、爆破警戒范围内需保护建构筑物未标识；6、7#-8#拐点内侧排水沟局部有淤堵现象，10#-2#拐点南侧主排水沟下游有土渣未及时清洗整理；7、排水系统图缺少排水沟、截水沟大样图或具体参数说明；8、西侧+122m以上台阶边坡坡顶外渣石未清理；9、风险辨识不全，《边坡管控措施》未辨识地质环境复垦与保护过程中绿化覆土在暴雨等极端天气条件下滑坡风险，安全管理技术措施不全面。

　　4号库堆垛部分不整齐;2、未提供从业人员培训档案2022年培训记录中7月、9月、11月培训记录;3、安全设备维护、保养、检测记录台账记录不规范（缺少检查人员签字）；4、未将事故隐患排查治理情况如实记录（2023年1月4日、3月2日安全风险隐患排查治理台账与风险管控和隐患排查治理表不一致）。